百姓彩票

您的位置:百姓彩票 > 政府信息公开 > 财政预决算 > 政府预算>详细内容

钦南区人民政府关于2021年钦南区预算调整方案(草案)情况的报告

来源: 发布时间:2021-11-29 15:49 【字体: 【打印】
       根据区第六届人大次会议审议通过的2021年年初预算,2021年我区一般公共预算总收入312153万元,其中:一般公共预算收入65613万元;一般公共预算总支出312153万元,其中:一般公共预算支出307669万元,上解支出1534万元,债务还本支出2950万元,实现收支平衡2021年我区政府性基金预算总收入97868万元,政府性基金支出安排23000万元,调出资金74868万元,实现收支平衡由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,现就2021年钦南区预算提出调整方案如下:

一、 预算调整原因

从今年的预算执行情况看,钦南区预算收支发生如下变化:一是通过《钦州市财政局关于下达2021第二批新增政府债务限额的通知》(钦市财债〔202123号)下达政府债务限额20202元,主要用于龙门大桥、大风江大桥等重大基础设施建设项目。通过《钦州市财政局关于下达2021年第政府债券额度和期限及对应项目的通知》(钦市财债〔202145号)下达政府债券额度2245万元,用于钦州市钦南区小型水库安全运行项目支出。我区于年初开展了压减2021年部门预算一般性支出的工作,经统计,压减年初预算非刚性、非急需支出及压减一般性支出共970万元。结合钦南区年度预算执行情况和相关文件的要求,调增行政村党组织书记基本报酬经费、142个行政村党组织服务群众专项经费、公安局新增招录辅警经费、村委办公经费、反诈工作经费、其他村干部待遇报酬经费、中小学校保安资金、消防业务经费、专职化城市社区工作者人员经费、基本司法协警工资、村(居)务监督委员会成员岗位补贴、城乡居民养老保险基础养老金本级配套、大学生入伍奖励经费、现役军人立功奖励经费、钦南区专职消防救援站、农民工工资保证金、安可替代工程经费等支出;调减全区产业扶持资金桂惠贷财政贴息、机关事业单位养老保险缴费缺口等年度无法执行的预算支出。受经济环境影响钦南区房地产行业持续走低,企业对土地招拍挂出让摘牌意愿低,土地出让少,国有土地使用权出让收入及相关计提收入大幅减收,钦南区年初预算的国有土地使用权出让收入目标无法实现。

为此,根据《中华人民共和国预算法》有关预算调整的规定和上级有关将政府债券收支纳入政府预算的管理要求,需对2021年钦南区年初预算进行调整。

二、一般公共预算调整方案

根据钦南区一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2021年钦南区一般公共预算总收入323438万元,其中:一般公共预算收入65613万元;一般公共预算总支出323438万元,其中:一般公共预算支出318954万元,上解支出1534万元,债务还本支出2950万元,实现收支平衡,无结余。具体如下:

(一)收入调整

钦南区一般公共预算总收入从312153万元调整为323438万元,调增11285万元。

1、市下达给钦南区政府新增债务限额20202万元,作为债务转贷收入。

2、下达给钦南区政府债券额度2245万元,作为债务转贷收入

3、调减调入资金11162万元。

(二)支出调整

钦南区一般公共预算总支出从312153万元调整为323438万元,调增11285万元。其中:一般公共预算支出从307669万元调整为318954万元,调增11285万元。

1、调增支出预算28155万元,具体如下:

1)调增一般债券资金支出22447万元,用于钦州市龙门大桥、大风江大桥、钦南区小型水库安全运行等重大基础设施建设项目。

2)调增项目支出预算5708万元。主要有:

——预算统筹项目调增4201万元:发投集团注册资本金3000万元,钦南区专职消防救援站200万元,农民工工资保证金100万元,安可替代工程经费134万元,行政村党组织书记基本报酬经费35万元,142个行政村党组织服务群众专项经费480万元,公安局新增招录辅警经费57万元,村委办公经费71万元,反诈工作经费20万元,其他村干部待遇报酬经费104万元

——教育项目调增473万元:钦南区中小学校保安资金456万元,松宇小学2021年秋季学期学校运转经费17万元

——其他项目调增1034万元。其中:消防业务经费65万元,专职化城市社区工作者人员经费456万元,基层司法协警工资45万元,村(居)务监督委员会成员岗位补贴235万元,城乡居民养老保险基础养老金本级配套38万元,大学生入伍奖励经费17万元,现役军人立功奖励经费20万元,耕地土壤改良与培肥示范项目工作70万元,畜禽种质资源经费3万元,农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划修编10万元,石排麓、老温麓和湴田水库配套资金74.36万元等。

2部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施,调减支出预算16870万元。具体如下:

1)调减财政预留项目11518万元。主要有产业扶持资金5500万元,全区财务人员培训经费90万元,残疾人保障金52万元,进入全国中小型企业股份转让系统奖励扶持资金65万元,复工贷财政贴息97万元,政策性融资担保业务补贴52万元,桂惠贷财政贴息2000万元等。

2)调减单位专项支出预算4382万元,主要有机关事业单位养老保险缴费缺口1627万元,脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村伙食补助经费480万元,贫困人口城乡居民基本医疗保险保费696万元,企业职工基本养老保险分级负担缺口配套805万元,应急物资购买经费78万元,城区厨余垃圾有害垃圾专用车辆及配套经费86万元等。

3)压减年初预算非刚性、非急需支出及一般性支出970万元。

作上述调整后,2021年钦南区一般公共预算支出从312153万元调整为323438万元,调增11285万元,调增3.62%。主要科目情况:一般公共服务支出由年初预算的26602万元调整为26642万元,增加40万元,调增0.15%公共安全支出由年初预算的5441万元调整为5476万元,增加35万元,调增0.64%教育支出由年初预算的67638万元调整为68111万元,增加473万元,调增0.7%科学技术支出由年初预算的718万元调整为268万元,减少450万元,调减62.67%社会保障和就业支出由年初预算的55754万元调整为52664万元,减少3090万元,调5.54%城乡社区支出由年初预算的8596万元调整为7977万元,减少619万元,调减7.2%农林水支出由年初预算的39012万元调整为41209万元,增加2197万元,调增5.63%交通运输支出由年初预算的6564万元调整为26556万元,增加19992万元,调增304.57%自然资源海洋气象等支出由年初预算的3929万元调整为3786万元,减少143万元,调减3.65%灾害及应急管理支出由年初预算的2346万元调整为2507万元,增加161万元,调增6.86%其他支出由年初预算的27975万元调整为20665万元,减少7310万元,调减26.13%

三、政府性基金预算调整方案

根据预算执行中的变化事项进行调整后,2021年钦南区政府性基金预算总收入从97868万元调整为120366万元,增加22498万元,调22.99%,其中:政府性基金预算收入减少10502万元,债务转贷收入增加33000万元。政府性基金总支出从97868万元调整为120366万元,增加22498万元,调22.99%,其中:政府性基金预算支出增加33660万元,调出资金减少11162万元。具体如下:

(一)收入调整

1、上级下达2021年第政府债券额度(专项)3000万元,作为债务收入。

2、上级下达2021第二批政府债券额度10000万元,作为债务收入。

3上级下达2021第六批政府债券额度20000万元,作为债务收入。

4、调减国有土地使用权出让金收入10502万元。

(二)支出调整

1、调增政府债券支出3000万元,主要为钦州市钦南区临港物流集中区(启动区)建设项目。

2、调增政府债券支出10000万元:主要为钦州市那丽产业园木材深加工基地二期项目

3、调增政府债券支出20000万元:中国-西部沿海粮食产业园项目10000万元,钦南区金窝工业园标准厂房项目10000万元

4调增政府债券还本付息660万元。

5、调减调出资金11162万元。

通过上述调整后,钦南区2021年政府性基金总收入为120366万元,政府性基金总支出为120366万元,收支平衡。

四、社会保险基金预算调整方案

根据预算执行中的变化事项进行调整后,2021年钦南区社会保险基金预算总收入从64954万元调整为65796万元,增加842万元,调1.3%,其中:城乡居民基本养老保险基金收入调增322万元机关事业单位养老保险基金收入调减1514万元,上年结余收入调增2034万元社会保险基金预算总支出不变主要调整如下:

一是城乡居民基本养老保险基金收入中的财政补贴收入调增322万元。主要原因是基础养老金从71日起提标,即从原来的每人每月121元提高到每人每月131元,因此,财政补贴收入相应调增。

二是机关事业单位基本养老保险基金收入中的财政补贴收入调减1514万元。因编报2021年基金预算时测算2020年年末滚存结余数为1259万元,但2020年基金决算实际年末滚存结余数为2202万元,增加943万元;测算2021年中央财政补贴收入1828.8万元,2021年度实际收到中央补贴收入1942万元,增加113.2万元。因此,2021年度区本级财政补差需求相应调减。

三是编报2021年度社保基金预算时以上年度结余数为测算数,数据有偏差,现须按2020年度基金决算数调增社保基金上年结余2034万元,其中:城乡居民基本养老保险基金上年结余调增1091万元,机关事业单位基本养老保险基金上年结余调增943万元。

通过上述调整后,钦南区2021年社会保险基金总收入为65796万元,其中:当年社会保险基金收入37027万元,上年结余28769万元;社会保险基金支出33860万元,年终结余31936万元,收支平衡。