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关于钦南区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

来源: 钦南区财政局 发布时间:2021-03-10 10:57 【字体: 【打印】
  ── 2021年3月3日在钦南区第六届人民代表大会第六次会议上

区财政局局长   林潮华

各位代表:

受区人民政府委托,现将钦南区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区届人大次会议审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击以及复杂多变的国内外经济形势,全区各部门在区委、区人民政府的坚强领导和区人大、政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持用新发展理念引领经济发展新常态,提质增效实施积极财政政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,努力增收节支,确保全区经济持续健康发展。2020年钦南区组织财政收入107986万元,完成年预期目标101000万元的106.92%,增长11.96%,增速好于预期,高出年初预期7个百分点,位居两县两区前列,其中:一般公共预算收入62607万元,完成年度预算的108.35%,同比增长16.85%。实现一般公共预算总收入336796万元,完成年度预算的100%,增长35.01%;一般公共预算支出336796万元,完成年度支出预算的100%,增长35.01%。

(一)2020年全区预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况

2020年全区一般公共预算总收入336796万元。其中:一般公共预算收入62607万元、返还性收入7005万元、一般性转移支付收入163759万元、专项转移支付收入42483万元、债务转贷收入50000万元、上年结余收入5237万元、动用预算稳定调节基金5705万元。

2020年全区一般公共预算总支出336796万元。其中:一般公共预算支出317148万元、上解上级支出9005万元、补充预算稳定调节基金5327万元;年终结余5316万元(含结转下年支出专款)。

(1)收入预算执行情况。2020年全区组织财政收入107986万元。其中,一般公共预算收入62607万元,完成年度预算的108.35%,增长16.85%。税收收入88062万元,增长2.71%;非税收入19924万元,增长86.09%。

税收收入88062万元,主要情况如下:增值税38432万元,下降13.03%,主要是由于疫情防控期间对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务取得的收入免征增值税以及小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%;企业所得税13461万元,增长134.39%;个人所得税4842万元,增长23.46%;资源税594万元,下降16.22%;城市维护建设税2628万元,下降6.51万元;房产税1883万元,下降17.38%;印花税1048万元,增长29.54%;城镇土地使用税685万元,下降30.32%;土地增值税6592万元,下降4.44%;车船税610万元,下降50.81%;契税17097万元,增长82.72%,主要是由于2020年度大力实施购买新建商品房契税补贴政策。

(2)支出预算执行情况。2020年全区一般公共预算支出317148万元,完成年度预算的98.35%,增长36.61%,主要支出情况如下:

一般公共服务支出24088万元,完成年度预算的99.12%,增长4.84%;教育支出62398万元,完成年度预算的99.18%,增长4.95%;社会保障和就业支出57385万元,完成年度预算的98.67%,增长33.94%;卫生健康支出43790万元,完成年度预算的98.38%,增长1.84%;城乡社区支出9131万元,完成年度预算的100%,下降37.11%;农林水支出40632万元,完成年度预算95.56%,增长59.8%;交通运输支出53538万元,完成年度预算98.33%,增长2882.62%;住房保障支出10566万元,完成年度预算100%,增长115.24%。

2.政府性基金预算执行情况

2020年全区政府性基金总收入29330万元,下降10.51%,其中:当年政府性基金收入6773万元,下降48.66%;上级补助收入4039万元;抗疫特别国债转移支付收入9795万元;上年结余收入4723万元;债务转贷收入4000万元。2020年全区政府性基金总支出29330万元,下降10.51%,其中当年政府性基金支出23615万元,增长136.93%;年终结余5715万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年全区国有资本经营预算总收入8万元,国有资本经营预算总支出8万元,收支平衡

4.社会保险基金预算执行情况

2020年全区社会保险基金总收入58335万元。其中:当年社会保险基金收入39669万元,增长23.08%;上年结余收入18666万元。当年社会保险基金收入主要包括:城乡居民基本养老保险基金收入17499万元,增长21.12%;机关事业单位基本养老保险基金收入22170万元,增长24.68%。

2020年全区社会保险基金支出31600万元,完成预算的99.31%,增长7.34%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出10311万元,完成预算的95.67%,增长4.12%;机关事业单位基本养老保险基金支出21289万元,完成预算的101.18%,增长8.97%。

收支相抵,年终结余26735万元。

5.政府债务情况

地方政府债务余额为104684.23万元,其中:一类债务(政府负有偿还责任的债务)余额672.92万元;发行地方政府债券余额104011.31万元(置换一般债券5410万元、新增一般债券76563万元、以新换旧债券4708.31万元、置换专项债券3330万元、新增专项债券14000万元)。

2020年上级下达钦南区专项债券资金4000万元,主要安排用于金投公司的钦州市钦南区临港物流集中区(启动区)项目;下达钦南区一般债券资金50000万元,安排用于钦州市龙门大桥、大风江大桥等重大基础设施建设项目(其中35000万元为实行特殊转移支付机制的直达资金,纳入中央财政直达资金监控系统)。截止2020年底,我区地方政府新增债券资金54000万元,支出进度100%。

    6.预算调整情况

根据钦州市财政局下达我区2020年一般性转移支付收入、新增政府债务限额、抗疫特别国债及其他政策变动情况,我们将上级转移支付、新增债券等收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经钦南区第六届人大常委会第三十四次会议批准。

一般公共预算调整情况:钦南区一般公共预算总收入从261930万元调整为307336万元,调增45406万元,其中:调增债券转贷收入50000万元调增一般性转移支付收入10349万元,调增行政事业性收费收入500万元,调减调入资金15443万元,年度实现总收入336796万元。一般公共预算总支出从261930万元调整为307336万元,其中:一般公共预算支出从260396万元调整为305802万元,年度一般公共预算支出实现317148万元,支出完成预算调整数的103.71%。

政府性基金预算调整情况:钦南区政府性基金预算总收入从92212万元调整为84505万元,调减7707万元,其中:政府性基金预算收入减少21263万元,债务转贷收入增加13556万元。政府性基金总支出从92212万元调整为84505万元,调减7707万元,其中:政府性基金预算支出从19363万元调整为27099万元,调增7736万元;调减调出资金15443万元

7.减税降费落实情况

面对疫情影响,钦南区着力提升减税降费政策落实的精准度和便利度,助力企业复工复产,积极服务于“六稳”“六保2020年税款所属期,钦南区辖区内累计新增减税降费18156万元,其中,2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费5447万元;2019年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费12709万元。为21户符合增值税增量留抵退税及增值税期末留抵退税条件的纳税人办理退税,累计退还税款9884万元;依法依规为17户外贸企业办理出口退税(不含免抵调)7956万元。

(二)落实区人大预算决议有关情况

按照区六届人大次会议对2020年预算的决议,以及区人大财经委的审查意见,各部门认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。2020年,全区财政收支规模取得新突破,实现十三五规划圆满收官,为开启十四五打下坚实基础。

1.加大组织收入力度,推进高质量财政建设。紧盯全年目标任务,克服经济下行和新冠肺炎疫情影响,加强财政运行分析研判,坚持依法组织收入征管,健全财力稳定增长机制,加强财税部门协调配合,全面落实支持疫情防控的财税优惠政策,加快推进综合治税工作,加强涉税信息共享利用,确保应收尽收。一是超额完成组织收入预期目标,财政质量有所提高。2020年,组织财政收入10.8亿元,首次突破10亿元大关,财政收入迈上新台阶。二是积极争取上级支持持续有力。获得中央、自治区、市的一般性转移支付收入、专项转移支付收入和基金补助收入共计21.59亿元,有效缓解收支矛盾,为全区正常运转和社会发展提供了财力保障。三是压减一般性支出效果显现。政府带头过紧日子,全区部门积极配合,对受疫情影响无法开展或失去开展时效的项目资金、其他非重点非刚性项目支出再压减5%,优先用于落实“三保”“六保”等重点领域,全区共计压减金额达397万元。四是切实做好存量资金盘活工作。严格落实盘活财政存量资金政策,对历年财政拨款结转结余资金进行清理盘活,全区按规定共收回资金并形成实际支出2788万元,存量资金重新安排使用支出进度100%。

2.科学合理安排支出,提升民生保障水平。2020年,积极调整支出结构,集中财力保障疫情防控、“三保”“六稳”“六保”等重点民生支出,全区教育、社保、医疗、农林水等涉及民生支出共计28.31亿元,占一般公共预算支出89.33%,同比增长41.79%,切实兜牢基本民生各项支出和保障我区工资发放、基层正常运转,为维护钦南区社会稳定发展发挥了重要作用。一是落实疫情防控责任。2020年,共筹措新冠肺炎防疫专项资金735.65万元,累计拨付防疫专项资金710万元,优先安排防疫专项资金统筹用于开展疫情防控、防治人员防护用品、消杀药品等应急物资购置支出。二是加大疫情期间兜底保障力度。农村低保保障标准从4440元/年提高到5500元/年,城市低保从690元/月提高到760元/月,共发放城乡低保金11327.87万元,发放价格临时补贴1476.4万元,惠及60万人次。落实阶段性减免企业社会保险费政策,免征社保费企业1460户,惠及职工14325人,免征社保费8218.3万元。落实拨付给76家企业“复工贷”财政贴息资金 197.26万元,全力支持企业复工复产。切实保障困难群众的基本生活。以城乡低保户、社会救助人群、特困人员以及优抚对象为重点,积极做好基本民生保障,落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,困难群众救助补助资金支出18242.23万元,惠及近3万名困难群众。同时,密切关注困难群众数量、困难面以及困难程度的变动,及时增加经费预算,安排特殊直达资金6787.12万元,切实兜住民生底线,做到应保尽保。支持教育事业发展,推进教育事业不断迈上新台阶。全面落实提高义务教育公用经费基准数,小学、初中在600元/生·年及800元/生·年基础上提高到650元/生·年和850元/生·年标准。深入实施解决钦州主城区“入学难”三年攻坚六年计划,支持实施公立幼儿园新建及改扩建项目3个、“全面改薄”项目70个、农村中小学校舍维修改造项目25个,重点推进市第十小学、松宇实验小学、市实验小学、三小、五小二校区等一批小学项目建设,落实增班资金370万元解决“大班额”问题;市十二幼、市十三幼和白石湖幼儿园开园办学新增学位1260个。支持完善教育资助政策体系,累计发放学生资助资金1209万元,受助学生24011人次。支持落实教师待遇,确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平,乡村教师生活将补助范围从全区的教学点教师扩大到所有义务教育阶段镇、村学校和教学点的教师,按区域每月200元到390元。落实资金2064万元新建村级公共服务中心43个,完善我区村级公共服务设施,包括一栋文化综合楼、一个篮球场、一个戏台、一个宣传栏。落实资金100万元用于购置246件健身器材配齐补足标准,对我区5个街道更新全民健身器材,提升居民宜居品质。安排资金100万元用于“两馆一站”免费开放;安排资金30万元用于144个农家书屋出版物更新;落实资金60万元支持那丽综合文化改扩建。六是投入高标准农田建设资金3193.6万元,投入小型农田水利建设资金1000万元,加快实现农业现代化,为我区粮食安全提供资金保障。落实耕地地力保护补贴3405万元农机购置补贴资金450万元,有效推进“三农”事业发展,切实为民办好事办实事。

3.积极统筹国债资金,全面做好财政资金保障。积极向上级争取抗疫特别国债资金1.37亿元,专项用于公共卫生体系建设和重大疫情防控救治及粮食风险等体系建设和重症病区、发热门诊改造等基建的支出。一是安排钦南区人民医院医疗综合楼续建及疫情防控能力建设项目资金6385万元,用于提高二级医院综合服务能力,增强钦南卫生体系建设,解决二级综合医院业务用房长期不足和紧缺问题,达标创建二级甲等医院,促使钦南区50多万农村居民基本医疗服务得到进一步保障。二是安排钦南区基层医疗卫生机构预检分诊点、污水处理设施建设及卫生应急队伍设备购置项目资金1260万元,通过筑起防控第一道防线、有效处理医源污水、加强卫生应急队伍总体水平,大大提高疫情防控、传染病防控、医疗救治能力,保障人民群众医护人员生命财产安全。三是安排钦南区疾控中心核酸检测实验室建设项目330万元、钦南区疾控中心核检测“应检尽检”资金100万元、钦南区数字规范化预防接种门诊建设项目300万元,用于组织开展应检尽检人群,可以早发现传染源,早诊断传染源,早隔离传染源,控制新冠疫情的流行,保障重点人群生命安全。四是安排重点医疗物资生产企业技术改造补助资金10万元、重点行业骨干企业用工奖补资金2.83万元、工业企业复工复产财政奖补资金23.03万元,用于进一步加快我区工业企业复工复产,稳定工业经济基本面。五是安排钦南区应急粮油物资储备及配送中心项目资金1181万元,充实钦南区粮食储备、完善粮食流通应急体系,对保障市场粮食供应和价格基本稳定、确保钦南区粮食安全具有重要意义。六是安排人工繁育陆生野生动物补偿项目资金1373万元,规范实施钦南区禁食人工繁育陆生野生动物补偿工作,确保资金及时足额到位和安全合规高效,全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全。七是安排2020年抗疫特别国债预留机动资金1000万元用于部分教师、专业技术人员工资,保障教师队伍稳定。八是安排困难群众救助补助资金1433万元,规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准和补助水平,切实保障低保对象基本生活;统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准;保障孤儿(含艾滋病感染儿童)和事实无人抚养儿童基本生活;为符合条件的残疾人发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。九是安排自治区疫情防控重点保障企业贷款财政贴息资金184.32万元、第二批复工贷款自治区财政贴息资金116.88万元。

4.加大资金保障力度,打好三大攻坚战。

——决战决胜脱贫攻坚。投入财政扶贫资金1.46亿元,支出1.44亿元,支出进度98.6%,其中财政专项扶贫资金投入1.13亿元,支出1.12亿元,支出进度99.1%。开展产业以奖代补扶持4306户贫困户发展产业,补助贫困学生2669人实施雨露计划培训,帮扶1275户利用小额信贷发展生产,支持1271名人员参与乡村公益性事业岗位,为3399名外出务工贫困人口落实稳岗交通补贴,为1539户贫困户免费办理政策性农业保险保费,为130户贫困户解决危房改造加固,建设农村道路40公里,农村安全饮水工程146座,农村水利工程19.71公里,受益贫困户1474户5482人,建设产业物流园3个,获得收益352万元,有力推进村级集体经济产业发展。落实脱贫攻坚驻村工作队员(第一书记)工作补助、物资保障、季度之星奖励、培训专项等资金813万元,为全区脱贫攻坚(乡村振兴)工作提供了强有力的资金后勤保障。同时,积极推行贫困地区农副产品网络销售扶贫832平台,超额实现采购份额111.63万,完成预算单位拟预留采购份额34.65万元的322.16%。我区2020年剩余的5个贫困村全部脱贫摘帽,300户1019人全部达到国家现行标准下脱贫摘帽标准,全部脱贫,圆满完成贫困户脱贫摘帽任务。

——防范化解债务风险。强化债务风险约束将政府债券还本付息纳入预算管理,通过积极争取再融资债券等方式,每月按时偿还到期政府债券本息,确保不发生债务风险,维护政府信誉。对区直债务单位、融资平台等国有企业采取约束性措施,督促其制定整改方案,采取有效措施及时化解风险。2020年,区整体风险可控。

——着力打好蓝天碧水净土保卫战。投入环境保护及污染防治资金1145.71万元,支持钦江流域水质治理,农村环境治理,湿地生态系统保护。2020年,钦江东断面水质均值为三类,同期相比水质上升1个类别,总磷平均浓度同比下降52.9%;钦江西断面水质均值为四类,去年水质为劣五类,同期相比水质上升2个类别,氨氮平均浓度同比下降51%。使钦江东、钦江西监测断面水质得到全面改善,均已达到自治区考核目标要求,水质稳步提升。

5.持续优化营商环境,激发市场主体活力。一是高效兑现涉企优惠政策,认真落实减免租金政策,全区共计减免租金84.68万元积极清理民营企业中小企业账款拖欠问题,共计清偿欠款总额1040.57万元,还款进度100 %。二是聚焦优化营商环境百日攻坚,提高获得信贷指标审批实效,实现468的目标。深化政务服务“放管服”,构建高效的财政“双随机、一公开”监管模式,落实减税降费政策帮扶企业渡过难关。三是继续贯彻落实对购买新建商品房给予契税补贴政策,加快兑现契税补贴资金,稳定房地产市场预期、激发居民购房潜力、提升房地产市场投资信心,拉动全区房地产行业契税逆势增长,2020年3-12月第一批至十七批新建商品房契税补贴资金共计2402万元,已清算资金共计1367万元;全年契税累计入库17022万元,增长87.61%四是创新招商引资方式,通过“云招商”等多种模式成功签约项目26个,项目总投资844.1亿元,龙源电力集团、海大集团、华电福新能源等一批中国500强项目进驻落户,为新一轮发展注入了新动能。

6.创新财政投入方式,服务保障重大项目建设一是2020年列入自治区层面重大项目38个,完成年度投资11.3亿元,完成年度任务的283.3%,其中,钦南低风速试验风电场工程、钦南风电场二期两个项目开工建设,开工率100%;那丽产业园、西牛皮防水成功列入自治区“双百双新”项目。二是统筹推进51个列入市级层面重大项目建设,总投资130.58亿元,年度计划投资20.38亿元,年内完成投资22.2亿元,完成年度计划投资的109.1%。三是推进“能源网”基础设施建设三年大会战项目建设,纳入自治区2020年“能源网”基础设施建设项目10个,总投资67.02亿元;钦州300MW光伏平价上网示范项目、钦州民海100MW光伏发电项目、钦州康熙岭200MW(二期20MW)渔光互补光伏电站项目等3个项目实现新开工建设,华电钦南风门岭风电项目、龙源钦南低风速试验风电场工程、中节能钦南风电场工程等7个续建项目顺利推进,全年完成投资16.5亿元。

7.加快推进财政改革,激发发展动力。一是拓宽投融资渠道,推进政府PPP项目入库。钦南区那丽产业园PPP项目成功进入财政部项目库,是2020年钦州市第一个成功纳入财政部管理库的项目。二是加快财政电子票据管理改革。全区已开通财政电子票据的行政事业单位和社会团体90家,开具财政电子票据64198份已实现行政事业单位、社会团体及教育系统全覆盖,改革进度位列全市县区第一,同时,顺利实现电子化医疗收费,并以点带面,逐步全面开展全区医疗收费电子改革。三是推行政采云平台正式上线,全流程网上办理、零上门服务,实现政府采购的便捷高效。2020年,我区政采云平台正式入驻供应商  254  家,已为区本级 168个采购单位开通政采云平台账号,完成电子卖场系统订单 2211 条,交易额 2657.23 万元。四是出台《钦南区政府投资建设项目工程造价监督管理办法》,规范了政府投资建设项目审计备案评审,明确评审项目的时效。2020年,承接投资评审项目133个,工程送审总造价4.91亿元,审定总造价4.58亿元,审减3300.63万元,审减率6.72%。

8.强化财政监督职责,提高绩效评价效用一是加强财政资金监管,对财政扶贫资金监控平台和中央直达资金平台实行专人负责制和AB岗管理。组织开展2020年扶贫资金使用情况进行抽查和指导,规范了扶贫资金使用、项目管理,促进脱贫攻坚政策的全面落实常态化监督上级下达直达资金的分配和使用情况,对直达资金监控系统的运行、预警和监督情况等开展自查自纠。二是通过采取区级和乡镇“上下联动”协作、自查的方式,聚焦村级公益事业一事一议财政奖补项目资金,对13个镇(场、街道)进行实地检查,持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。深入推进预算管理和绩效管理一体化,更好地运用绩效管理手段,服务预算管理大局,强化预算执行动态监控,加强预算执行事中监督。2020年,将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理,按项目预算绩效目标设置申报,遵循客观性、真实性原则,从项目实际出发,围绕项目资金的经济性、效率性和有效性,科学制定项目支出清单,压实项目支出部门责任,逐月按进度安排资金支出,促进项目实施达标。

9.扎实做好其他重心工作。一是着力做好城市品质提升工作。2020年共投入城市品质提升财政资金2458万元,文峰卓笔、广州会馆、苏廷有故居修缮完善,平南古渡重建落成,39个老旧小区完成改造,康桥园、松宇园等口袋公园建成开放,一桥至三桥段人行栈道建成通行,顺利通过国家卫生城市技术评估考核,城市发展展现新风貌二是统筹安排“扫黑除恶”专项斗争工作经费71万元、涉黑社会性质组织犯罪案庭审经费100万元,保障了我区“扫黑除恶”专项斗争工作的持续开展,确保“扫黑除恶”专项经费拨付及时、足额到位,专款专用,防止挤占挪用三是继续支持开展禁毒工作。落实禁毒经费财政投入610万元,比上年增加30%以上,保证重大禁毒活动专项经费的开支,为全区禁毒工作的开展提供了坚强的资金保障,有效地支持禁毒工作,助力打赢禁毒人民战争。 

各位代表,由于2020年决算编制尚未完成,现在向各位代表报告的钦南区2020年度预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,待决算编制完成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会备案或批准。

2020年,我区财政各项工作扎实开展,在取得以上较好成绩的同时,我们也清醒认识到,钦南区财政收支矛盾仍较突出,特别是一般公共预算收入增幅比较滞后,疫情防控、城市管理支出、义务教育均衡发展等刚性支出需求不断增加,财政平衡压力不断加大。我们将高度重视这些问题,并采取有效措施,努力解决。

二、2021年预算草案

2021年,是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划全面实施的开局之年,我们既要看到经济稳中向好、长期向好的总体趋势,也要看到财政收支平衡日益趋紧,深化财税体制改革任重道远,必须切实发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,科学合理、积极稳妥地编制2021年预算。

2021年钦南区财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实中央、自治区、全市和全区经济工作会议精神,紧紧围绕“建设壮美广西、共圆复兴梦想”总目标和加快实现“港、区、产、城、人”发展愿景,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,统筹推进疫情防控与经济社会发展工作,统筹发展和安全,加大“六稳”“六保”工作力度。充分认识财政收支极度紧运行、紧平衡的新形势,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,坚决落实“过紧日子”的要求,着力提升财政资金配置效率,促进财政可持续发展,全力保障经济社会平稳运行,实现经济持续健康发展、社会和谐稳定,加快建设“产业兴盛、美丽宜居、小康幸福”之区,确保“十四五”良好开局,以优异成绩庆祝中国共产党建党100周年。

2021年预算安排的主要原则: 

一是积极稳妥、以收定支。坚持与经济发展相适应,与财税政策相衔接的理念,适度积极地安排收入预算。坚持以收定支、量入为出、综合平衡的原则,科学安排支出预算,加大存量、增量资源统筹力度,合理确定支出规模。 

二是有保有压、优化支出。根据财力和实际工作需要分轻重缓急安排各项支出,按照中央、自治区、市精神,集中力量保基本民生、保工资、保运转,以及保障区委、区政府重点工作。 

三是精打细算、讲求绩效。牢固树立花钱问效理念,加大绩效评价结果运用力度,全面清理低效支出,健全以绩效为导向的预算分配体系。 

按照上述原则,2021年预算安排如下: 

(一)2021年一般公共预算草案

1.收入预算安排情况。2021年我区的一般公共预算总收入安排为312153万元,其中:一般公共预算收入65613万元,上级补助收入161029万元,上年结余收入5316万元,调入资金74868万元,调入预算稳定调节基金5327万元。

2021年,区财税收入仍将保持良好的增长势头,经测算, 2021年全年预计组织财政收入116650万元,同比增长8.02%其中,一般公共预算收入65613万元,增长4.8%税收收入100270万元非税收入16380万元

2.支出预算安排情况。2021年我区一般公共预算总支出安排312153万元。其中:一般公共预算支出307669万元,增长18.15%;上解上级支出1534万元;债务还本支出2950万元

一般公共预算支出307669万元中,一般公共服务支出26602万元、国防支出429万元、公共安全支出5441万元、教育支出67638万元、科学技术支出718万元、文化旅游体育与传媒支出1136万元、社会保障和就业支出55754万元、卫生健康支出42382万元、节能环保支出37万元、城乡社区支出8596万元、农林水支出39012万元、交通运输支出6564万元、资源勘探工业信息等支出981万元、商业服务业等支出92万元、自然资源海洋气象等支出3929万元、住房保障支出10742万元、粮油物资储备支出839万元、灾害及应急管理支出2346万元、债务付息支出3379万元等。

——预备费安排情况2021年预备费安排3077万元,用于预算执行过程的自然灾害等突发事件处理的增加支出和其他不可预见的支出。

——“三公”经费安排情况。2021年“三公”经费财政拨款预算661万元,同比下降3.5%。其中:公务接待费283万元,下降4.08%;公务用车购置及运行费368万元,下降3.12%;因公出国(境)费10万元,与上年持平。

3.全区重点支出安排情况。

——区重大专项经费安排情况。区委、区政府重大专项经费安排8671万元,其中:城市品质提升资金5145万元;综治工作专项经费128万元;扫黑除恶专项斗争经费51万元;禁毒经费537万元;综治中心(雪亮工程)建设经费158万元;市域社会治理现代化试点工作经费48万元;区镇村三级换届选举工作经费288万元;项目前期工作经费500万元;服务群众专项经费300万元;查违控违工作经费110万元;招商引资经费100万元;税收保障及财源建设专项资金1100万元;全面推行河长制工作经费206万元

——保障民生的支出安排情况保障民生的专项资金支出安排10622万元,其中:为民办实事专项资金1000万元;重大疫情物资储备及防控经费1000万元;养护院及康养服务中心建设项目250万元;农村公益事业项目配套经费711万元;政策性农业保险保费配套项目500万元;乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果)资金4620万元;海域整治保护管理专项540万元;环境保护污染防治专项资金300万元;补充耕地储备指标1251万元;第一次全国自然灾害综合风险普查450万元

——支持产业发展专项安排情况支持产业发展专项资金安排11417万元,其中:全区产业扶持资金5500万元;桂惠贷财政贴息3000万元;县域工业发展专项资金1500万元;中国广西进口木材暨高端绿色家具家居产业园项目650万元;复工贷财政贴息124万元;政府性融资担保业务补贴资金100万元;农业信贷担保资金200万元;普惠金融发展专项奖补资金278万元;进入全国中小企业股份转让系统奖励扶持资金65万元。

——偿债资金和PPP项目安排情况。主要是安排地方政府一般债券还本付息专项4322万元;那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作(PPP)项目600万元;PPP项目推进工作专项经费100万元。               

(二)政府性基金预算情况

2021年区政府性基金总收入安排97868万元,其中:当年基金收入89991万元,上级补助收入2162万元,上年结余结转收入5715万元;政府性基金支出安排23000万元,调出资金74868万元。基金支出安排的23000万元,主要是安排用于专项债券还本付息、支持金窝工业园、那丽产业园、临港物流集中区等基础设施建设等城乡社区支出。收支平衡。

(三)国有资本经营预算情况

2021年国有资本经营预算收入安排242万元,国有资本经营预算支出安排242万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算情况

2021年区社会保险基金收入安排38219万元,上年结余收入26735万元,社会保险基金支出安排33860万元,社保基金累计滚存结余31094万元。

(五)预算草案批准前安排支出情况

在本次人民代表大会批准2021年钦南区预算草案前,按照《预算法》的规定,加快安排2020年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出。钦南区财政在2021年预算草案批准前共安排支出42000万元,主要用于2021年1-2月机关事业单位工资和养老保险金发放、重大疫情物资储备及防控经费。其中:一般公共预算支出37900万元,社会保险基金预算支出4100万元。

三、确保完成2021年预算的主要工作措施

为完成2021年预算任务,我们将持续推进财政治理体系和治理能力现代化建设,深化财税体制改革,优化财政资源配置,夯实财政管理基础,增强财政可持续性,确保全年预算目标顺利完成。 

(一)壮大财源,积极推动财政增收一是加强收入形势研判。科学研判后疫情期下财政收入形势,坚持长短结合、综合施策,及时跟踪重点税源和支柱产业的变动情况,不断增强协税护税工作的主动性和预见性。二是壮大财源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用,围绕打造“两大园区、五大产业”,加快形成设施完善、功能齐全的金窝工业园、那丽产业园两大工业园区,完善进口木材加工区和临港物流集中区的建设;加快形成林木加工、现代物流、向海经济、现代特色农业、文康旅五大产业集聚发展格局,推进区域融合发展。三是加快招商引资及项目落地。加大争资力度,做好各类项目的对接和申报工作,创新招商引资方式,紧盯世界和中国500强企业及央企、湾企、知名民企,实施精准招商,加快引进现代产业,物流业、生物医药等产业项目;重点配合推进龙门大桥、大风江大桥等重大项目建设,加快钦北高速公路扩建、南北二级公路、浦钦公路等重大项目征地搬迁,助力形成投资增量。四是加速国有闲置资产处置,充分发掘存量财源增收潜力,拓宽增量财源增长空间,深挖变量财源增长可能,切实提高收入的质量和可持续性。

(二)节支增效,强化预算执行管理。坚决落实政府过“紧日子”要求,践行艰苦奋斗、勤俭节约, 继续从严压减一般性支出,严控“三公”经费, 严控办公运行、会议差旅、楼堂馆所等行政开支,最大限度降低行政运行成本。2021年部门预算一般公共预算安排的“三公”经费、培训费、会议费在2020年部门预算批复数的基础上按5%压减;除重点、刚性和急需支出外,其他一般性项目支出按10%压减。继续推进零基预算改革,打破支出固化格局,科学核定年度预算,在保持财政政策取向不变、力度不减的同时,强调政策的“提质”要求和“增效”导向,提高财政资源配置效率和使用效益。加强资金统筹整合,盘活用好结转结余资金,集中更多财力保障和改善民生,优先服务“六稳“六保”大局,围绕民生的大事急事难事补齐短板,增强财政投入精准度确保有限的财政资金花在“刀刃上”。

(三)发挥职能,继续加强民生保障。巩固拓展脱贫攻坚成果和全面提升乡村振兴,加大对农村饮水、农村道路、高标准农田等基础设施的投入力度,加快培育特色农业品牌,发展新型农业经营主体,打造乡村振兴示范样板;加快建立基本公共服务体系,支持教育、社保、医疗、文化、体育、城市建设等领域的重点项目建设增进民生福祉;继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等健康钦南”“平安钦南工作,推进人居环境建设,为人民群众打造安居乐业的良好环境。

深化改革,提升财政绩效和管理水平。一是全面实施预算绩效管理改革,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,建立事前绩效、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制,形成预算绩效管理闭环,有效提升预算管理水平和政策实施效果。二是主动转变理财理念,持续探索管财思路,加强财政监督管理,从严从实抓好上级巡视问题整改落实,举一反三建立长效机制,标本兼治确保整改实效。三是依法接受人大的依法监督,自觉接受人民政协的民主监督,主动接受社会各界的多元化监督,努力构建“透明预算”,持续打造“阳光财政”。

严控债务积极防范化解重大风险加强债券资金拨付监管;加快推进新增债券安排使用进度;加强风险防控,坚守隐性债务总量不增长、“三保”资金不断链的底线,坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为;加快推进融资平台公司市场化转型,剥离融资平台公司政府融资职能。健全地方政府债务管理及风险预警机制,完善政府债务风险预警和化解机制。根据政府性债务风险应急处置预案积极采取措施,防范和化解政府债务风险。

各位代表,做好2021年财政改革发展和创新工作意义重大新的一年我们将按照区委、区人民政府的统一部署,坚定信心,砥砺前行,狠抓增收节支,确保全年预算工作目标顺利完成,为钦南区经济社会全面发展做出应有的贡献!