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钦南区人民政府关于2020年钦南区本级决算的报告

来源: 钦南区财政局 发布时间:2021-08-25 16:10 【字体: 【打印】
 

——2021818日在钦南区第六届人大常委会第四十二次会议上 

钦南区财政局局长   张峰   

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向区六届人大常委会报告关于2020年钦南区本级决算情况,请予审议。

一、2020年钦南区本级决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。2020年,我区一般公共预算总收入为337051万元,其中:一般公共预算收入62607万元,返还性收入7005万元,一般性转移支付收入163918万元,专项转移支付收入42325万元,债务转贷收入50000万元,上年结余收入5237万元,动用预算稳定调节基金5705万元,调入资金254万元。一般公共预算总支出329045万元,其中:一般公共预算支出317148万元,上解上级支出11897万元。总收入和总支出相抵,年终结余8006万元,结转下年使用。

1.一般公共预算收入决算情况。2020年,我区一般公共预算收入62607万元,完成预算的99.72%,增长16.85%,其中:税收收入43270万元,完成预算的94.93%,下降0.3%;非税收入19337万元,完成预算的112.42%,增长89.97%,占一般公共预算收入的比重为30.88% 

税收收入主要项目完成情况:增值税10325万元,完成预算的72.2%;企业所得税3445万元,完成预算的123.04%;个人所得税1059万元,完成预算的105.9%;资源税546万元,完成预算的78%;城市维护建设税2233万元,完成预算的89.32%;房产税1730万元,完成预算的82.38%;印花税947万元,完成预算的99.68%;城镇土地使用税544万元,完成预算的60.44%;土地增值税4762万元,完成预算的72.15%;车船税608万元,完成预算的46.77%;契税17022万元,完成预算的173.69%;其他税收收入49万元。 

2.转移性收入决算情况。2020年,我区一般公共预算转移性收入274444万元,主要收入项目情况如下:一是上级补助收入213248万元,其中:返还性收入7005万元,一般性转移支付收入163918万元,专项转移支付收入42325万元;二是上年结余收入5237万元;三是调入资金254万元,其中:从政府性基金预算调入254万元;四是债券(转贷)收入50000万元五是调入预算稳定调节基金5705万元。

3.一般公共预算支出决算情况。2020年,全区一般公共预算支出317148万元,完成预算325154万元的97.54%,同比增长36.61%,实现了保工资、保运转、保民生。财政八项支出占公共预算支出的64.02%,同比增长5.07%;民生支出占公共预算支出的89.34%,同比增长41.93%,保障了全区经济社会发展的需要。主要支出情况如下:

一般公共服务支出24088万元,完成预算的100%;国防支出360万元,完成预算的100%;公共安全支出5011万元,完成预算的100%;教育支出62398万元,完成预算的98.49%;科学技术支出422万元,完成预算100%;文化体育与传媒支出2070万元,完成预算的100%;社会保障和就业支出57385万元,完成预算的98.3%;卫生健康支出43790万元,完成预算的99.08%;节能环保支出804万元,完成预算的15.21%;城乡社区支出9131万元,完成预算100%;农林水支出40632万元,完成预算98.7%;交通运输支出53538万元,完成预算的100%;资源勘探信息等支出1441万元,完成预算100%;商业服务业等支出1198万元,完成预算81%;金融支出405万元,完成预算100%;自然资源海洋气象等支出1271万元,完成预算100%;住房保障支出10566万,完成预算100%;粮油物资储备支出134万元,完成预算100%;灾害及应急管理支出1096万元,完成预算的100%;地方政府债务付息支出1408万元,完成预算的100%

4.转移性支出决算情况。2020年,我区一般公共预算转移性支出11897万元,为上解上级支出。                                

(二)政府性基金预算收支决算情况2020年全区政府性基金总收入29330万元,完成预算的34.71%下降10.51%具体构成如下:一是当年政府性基金收入6773万元,其中:国有土地使用权出让收入6014万元,完成预算的9.62%;城市基础设施配套费收入588万元,完成预算的470.4%;其他政府性基金收入33万元;专项债券对应项目专项收入138万元。二是上级补助收入13834万元,其中:抗疫特别国债转移支付收入9795万元;三是上年结余收入4723万元;四是债务转贷收入4000万元。

2020年全区政府性基金总支出23869万元,下降14.91%,其中:文化旅游体育与传媒支出22万元,完成预算的5.54%;社会保障和就业支出2085万元,完成预算的35.4%;城乡社区支出6465万元,完成预算的98.81%;农林水支出330万元,完成预算的56.41%;其他支出4346万元,完成预算的86.01%;债务付息支出565万元,完成预算的100%;债务发行费用支出7万元,完成预算的100%;抗疫特别国债安排的支出9795万元,完成预算的100%;调出资金254万元。收支相抵,年终结余5461万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。2020年全区社会保险基金总收入59478万元,完成预算的108.9%,增长23.64%。其中:当年社会保险基金收入40812万元,增长26.63%;上年结余收入18666万元。当年社会保险基金收入主要包括:城乡居民基本养老保险基金收入18084万元,完成预算的127.15%,增长25.16%;机关事业单位基本养老保险基金收入22728万元,完成预算的108.02%,增长27.83%2020年全区社会保险基金支出59478万元,完成预算的108.9%,增长23.64%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出9805万元,完成预算的90.97%,下降0.99%;机关事业单位基本养老保险基金支出20904万元,完成预算的99.35%,增长7%。收支相抵,年终结余28769万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况。2020年全区国有资本经营预算总收入8万元,国有资本经营预算总支出7万元。收支相抵,年终结余1万元。

(五)其他情况。

1.预备费使用情况。我区2020年初预算安排预备费2601万元,执行中未动用。

2.“三公经费情况。我区三公经费年初预算数逐年压减,2019年为733万元,2020年为685万元,三公经费同比下降6.55%钦南区2020年实际三公经费支出505.96万元,同比增长19.73%其中:因公出国(境)费0万元,下降100%,主要是2020年因为疫情原因,无因公出国费用支出;公务用车购置及运行维护费366万元,增长18.06%,主要是执法用车使用年限过长作报废处理,2020年购买执法用车导致支出增加;公务接待费139万元,比去年增长32.38%

3.预算周转金规模和使用情况2020年末,我区预算周转金405万元,与上年持平。

4.预算稳定调节基金情况。2019年末我区预算稳定调节基金余额5705万元,2020年将该预算稳定调节基金调入一般公共预算使用,2020年本年度超收收入形成预算稳定调节基金已安排当年使用。

5.地方政府债务情况。地方政府债务余额为104684万元,其中:一类债务(政府负有偿还责任的债务)余额673万元;发行地方政府债券余额104011万元(置换一般债券5410万元、新增一般债券76563万元、以新换旧债券4708万元、置换专项债券3330万元、新增专项债券14000万元)。2020年上级下达钦南区专项债券资金4000万元,主要安排用于金投公司的钦州市钦南区临港物流集中区(启动区)项目;下达钦南区一般债券资金50000万元,安排用于钦州市龙门大桥、大风江大桥等重大基础设施建设项目(其中35000万元为实行特殊转移支付机制的直达资金,纳入中央财政直达资金监控系统)。截止2020年底,我区地方政府新增债券资金54000万元,支出进度100%   

6.预算调整情况

根据钦州市财政局下达我区2020年一般性转移支付收入、新增政府债务限额、抗疫特别国债及其他政策变动情况,我们将上级转移支付、新增债券等收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经钦南区第六届人大常委会第三十四次会议批准。

一般公共预算调整情况:钦南区一般公共预算总收入从261930万元调整为307336万元,调增45406万元,其中:调增债券转贷收入50000万元,调增一般性转移支付收入10349万元,调增行政事业性收费收入500万元,调减调入资金15443万元,年度实现总收入337051万元。一般公共预算总支出从261930万元调整为307336万元,其中:一般公共预算支出从260396万元调整为305802万元。

政府性基金预算调整情况:钦南区政府性基金预算总收入从92212万元调整为84505万元,调减7707万元,其中:政府性基金预算收入减少21263万元,债务转贷收入增加13556万元。政府性基金总支出从92212万元调整为84505万元,调减7707万元,其中:政府性基金预算支出从19363万元调整为27099万元,调增7736万元;调减调出资金15443万元。

7.预算绩效管理工作开展情况

 在编制2020年部门预算时,要求各部门预算单位按照《钦南财字〔201962号》、《钦南财字〔201978号》文件要求,按项目预算绩效目标设置申报,遵循客观性、真实性原则,从项目实际出发,围绕项目资金的经济性、效率性和有效性,科学合理设置,规范有序推进。2020年除三公经费、公用经费、人员经费等以外的所有预算额度在50万元(含50万元)以上部门预算项目支出和公共专项支出预算项目,必须编制项目支出预算绩效目标,填报《项目支出绩效目标申报表》,所有部门预算单位必须编报部门整体绩效目标申报表。各预算单位严格按照要求做好预算绩效自评工作,2020年自评50万以上(含50万元)项目有 121 个,金额33012.26万元,实际支出数23435.13 万元,实际支出数占年初预算数 71%;共74个单位开展了部门整体支出自评,金额106044.50万元。                                                                                                                                                                                                            

二、落实区人大预算决议有关情况

2020年,我们坚决贯彻区委、区政府的决策部署,按照区人大有关决议要求和批准的预算,认真贯彻落实新预算法,推进财税改革,加强预算管理,积极发挥财政职能作用。2020年,全区财政收支规模取得新突破,实现十三五规划圆满收官,为开启十四五打下坚实基础。

(一)加大组织收入力度,推进高质量财政建设。

紧盯全年目标任务,克服经济下行和新冠肺炎疫情影响,全面落实支持疫情防控的财税优惠政策,加强财税部门协调配合,确保应收尽收。一是超额完成财政收入预期目标。2020年,全区组织财政收入107986万元,首次突破10亿元大关,财政收入迈上新台阶。二是积极争取上级支持持续有力。获得中央、自治区、市的一般性转移支付收入、专项转移支付收入和基金补助收入共计220077万元,有效缓解了收支矛盾,为全区正常运转和社会发展提供了财力保障。三是压减一般性支出效果显现。区委、区政府带头过紧日子,全区各部门积极配合,对受疫情影响无法开展或失去开展时效的项目资金、其他非重点非刚性项目支出再压减5%,优先用于落实三保”“六保等重点领域,全区共计压减金额达1992万元。四是切实做好存量资金盘活工作。严格落实盘活财政存量资金政策,对历年财政拨款结转结余资金进行清理盘活,全区按规定共收回资金并形成实际支出2788万元,存量资金重新安排使用支出进度100%

(二)科学合理安排支出,提升民生保障水平

2020年,积极调整支出结构,集中财力保障疫情防控、三保”“六稳”“六保等重点民生支出,全区教育、社保、医疗、农林水等涉及民生支出共计283340万元,占一般公共预算支出89.34%,同比增长41.93%,切实保障了基本民生支出、工资发放、基层正常运转,为维护钦南区社会稳定发展发挥了重要作用。

(三)积极统筹国债资金,全面做好财政资金保障。

积极向上级争取抗疫特别国债资金1.37亿元,专项用于公共卫生体系建设、重大疫情防控救治、粮食风险体系建设、重症病区及发热门诊改造等基本建设支出。一是筑牢防控第一道防线,大大提高疫情防控、传染病防控、医疗救治能力,切实保障人民群众及医护人员生命财产安全。二是安排资金用于企业用工奖补、复工复产、财政贴息等方面,进一步推动我区工业企业复工复产,稳定工业经济基本面。三是充实钦南区粮食储备、完善粮食流通应急体系,对保障市场粮食供应和价格基本稳定、确保钦南区粮食安全具有重要意义。四是规范开展钦南区禁食人工繁育陆生野生动物补偿工作,全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全。五是安排2020年抗疫特别国债预留机动资金1000万元用于部分教师、专业技术人员工资发放,确保了教师队伍的稳定。

(四)加大资金保障力度,打好三大攻坚战。

一是决战决胜脱贫攻坚,如期打赢脱贫攻坚战。2020年,累计投入财政扶贫资金1.46亿元,支出1.44亿元,支出进度98.6%,其中:财政专项扶贫资金投入1.12亿元,支出1.11亿元,支出进度99.1%。同时,积极推行贫困地区农副产品网络销售扶贫832平台,超额实现采购份额111.63万元,完成预算单位拟预留采购份额34.65万元的322.16%。我区贫困村全部脱贫摘帽,圆满完成贫困户脱贫摘帽任务。

二是防范化解重大债务风险取得积极成效。强化债务风险约束,将政府债券还本付息纳入预算管理,通过积极争取再融资债券等方式,每月按时偿还到期政府债券本息,确保不发生债务风险,维护政府信誉。对区直债务单位、融资平台等国有企业采取约束性措施,督促其制定整改方案,采取有效措施及时化解风险。2020年,全区整体风险可控。

三是着力打好蓝天碧水净土保卫战。投入环境保护及污染防治资金1145.71万元,支持钦江流域水质治理,农村环境治理,湿地生态系统保护,使钦江东、钦江西监测断面水质得到全面改善,均已达到自治区考核目标要求,水质稳步提升。

(五)深化公用经费定额标准改革,坚守紧日子底线。

我区严格按照厉行节约、科学测算、分类管理、动态调整的原则,结合钦南区经济发展水平、财力可能、实际开支状况、物价变化等,制定印发了《2020年钦南区预算部门基本支出定额标准》,进一步提高预算编制的规范性和精准性。结合单位职能职责和实际工作需要,逐步扩大定额项目的核定范围,继续加强对公用经费各项目的核定和管理。对单位项目进行筛选和梳理,压缩或取消项目支出中用于补充公用经费性质的支出、适合纳入公用经费定额管理的项目,从单位项目支出类中剥离出来,相应列入公用经费支出范畴,净化项目支出内容,通过制定公用经费定额标准,规范基本支出和项目支出的分类,确保每个单位的定额经费都能得到保障,守住了保工资、保运转、保基本民生的底线。

(六)充分发挥直达资金效用,确保资金惠企利民。

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,我区结合实际,大力优化直达资金支出结构,常态化对上级下达的直达资金分配和使用情况进行全过程的监督,将资金重点用于疫情防控、帮扶市场主体和困难群众等方面,在支持疫情防控、稳定经济基础等方面发挥了重要作用。我区共收到直达资金69438.17万元,支出69438.17万元,支出进度达100%。一是安排特殊转移支付直达资金6787.12万元,用于低保、特困人员补助以及残疾人生活补贴,切实兜住民生底线,做到应保尽保;二是安排龙门、大风江大桥直达资金35000万元,切实保障对重大基础设施建设资金的投入,同时也确保了债券资金及时全额拨付;三是安排资金用于教育、医疗、企业贷款贴息、农村综合改革等领域,统筹做好疫情防控的同时,奋力推进社会经济的稳步发展。

(七)加快推进财政改革,激发发展动力。

一是拓宽投融资渠道,推进政府和社会资本合作(PPP)项目入库。钦南区那丽产业园标准厂房及配套设施工程政府和社会资本合作(PPP)项目成功进入财政部PPP项目管理库,是2020年钦州市第一个成功纳入财政部PPP项目管理库的项目。二是加快财政电子票据管理改革。全区已开通财政电子票据的行政事业单位和社会团体90家,开具财政电子票据64198份,已实现行政事业单位、社会团体及教育系统全覆盖,改革进度位列全市县区第一,同时,顺利实现电子化医疗收费,并以点带面,逐步全面开展全区医疗收费电子改革。三是推行政采云平台正式上线,全流程网上办理、零上门服务,实现政府采购的便捷高效。四是修改《钦南区政府投资建设项目工程造价监督管理办法》,规范了政府投资建设项目评审制度,明确评审项目的时效。2020年,承接投资评审项目133个,工程送审总造价4.91亿元,审定总造价4.58亿元,审减3300.63万元,审减率6.72%

(八)强化财政监督职责,提高绩效评价效用。

一是加强财政资金监管,对财政扶贫资金监控平台和中央直达资金平台实行专人负责制和AB岗管理。组织开展对2020年扶贫资金使用情况进行抽查和指导,规范了扶贫资金使用、项目管理,促进脱贫攻坚政策的全面落实;二是通过采取区级和乡镇上下联动协作、自查的方式,聚焦村级公益事业一事一议财政奖补项目资金,对13个镇(场、街道)进行实地检查,持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。三是深入推进预算管理一体化,以绩效管理为抓手,服务预算管理大局,强化预算执行动态监控,加强预算执行事中监督。

三、关于2019年度钦南区财政预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

(一)预算编制方面存在的问题

预算编制存在一定的不确定性,部分细化的预算指标不够准确,同时受我区财力不足的影响,有些支出预算执行率不高,调入资金和调出资金逻辑关系不对应,我区在今后年度的预算编制工作中,充分考虑各方面因素,提高预算编制的质量,进一步加强预算编制的规范性、科学性,使各项预算收支更加符合工作实际

(二)预算收入方面存在问题

审计报告征求意见稿反映未按时足额缴纳土地出让收入385万元,通过督促国土部门采取有效措施,已于2021129日追收该公司(广西源恒祥投资有限公司)的上述土地出让价款收入并缴入国库。

(三)预算支出方面存在的问题

关于收支矛盾较为突出,支出压力增大,预算支出执行力不够的问题。一是我区采取多项措施,积极应对减税降费政策对我区经济运行的影响,大力培植财源建设,狠抓收入,不断提升我区的可用财力。截至2021731日,全区财政收入累计完成79941万元,比去年同期增长20.24%,完成预期目标116650万元的68.53%,收入增幅在两县两区排名第一。其中:税收收入占财政收入的比重为86.24%,同比上升3.7个百分比,收入质量不断提高。二是加大盘活存量资金力度,优化支出结构,切实缓解财政收支矛盾。

(四)专项资金的使用及绩效方面存在的问题

1.薄改资金未按时下达,项目进度慢。

部分资金由于项目选址等问题,造成了资金的闲置。我区积极对接预算单位,部分项目已于去年6月份完成部分整改,未整改部分,督促单位持续整改。对于确实无法再实施的项目,将该项目的结余资金进行盘活,调整用于亟需资金解决的领域。

2.个别村级教学楼未能发挥使用效益,处于闲置状态。

钦南区黄屋屯镇石家小学属完全小学,原有校舍(含学前用房)仅为741平方米,面积不足,未有辅助功能用房,2017年在第一批校舍维修改造资金中安排补建教学楼297平方米,主要用于解决功能室等教辅用房问题,目前该辅助用房已经投入使用。

(五)三级联动核查发现的其他问题

根据《钦南区党政机关国内公务接待实施细则补充规定的通知》(钦南财字〔201548号)文件内容,其中已明确规定公务接待审批问题,并附有公务接待审批表式样。已责令预算单位根据文件规定补充审批表及接待函等手续。

      四、下一步重点工作计划 

2020年,我区各项工作扎实开展,决算情况总体较好,同时,我们也清醒认识到,我区财政收支矛盾仍较突出,财政平衡压力不断加大。针对当前存在的问题和不足,我们高度重视,严格执行人大批准的预算,坚持稳中求进工作总基调,努力确保财政收支平稳运行,促进经济持续健康发展。重点做好以下工作: 

(一)壮大财源,积极推动财政增收。

一是加强收入形势研判,壮大财源建设。科学研判财政收入形势,坚持长短结合、综合施策,加强与税务部门的沟通,及时跟踪重点税源和支柱产业的变动情况;二是充分发挥财政政策和资金导向作用,加大争资力度,确保专项资金用于推进龙门大桥、大风江大桥等重大项目建设;三是加速国有闲置资产处置,充分发掘存量财源增收潜力,拓宽增量财源增长空间,深挖变量财源增长可能,切实提高收入的质量和可持续性。   

(二)加大压减支出力度,强化预算执行管理。

坚决落实政府过紧日子要求,践行艰苦奋斗、勤俭节约继续从严压减一般性支出,严控三公经费严控办公运行、会议差旅、楼堂馆所等行政开支,最大限度降低行政运行成本。继续推进零基预算改革,打破支出固化格局,科学核定年度预算,在保持财政政策取向不变、力度不减的同时,强调政策的提质要求和增效导向,提高财政资源配置效率和使用效益。

()兜牢三保底线,确保财政平稳运行。

确保财政供给人员工资正常发放、机关正常运转,全力支持保障民生事业,坚持民生为先,加大基本民生投入力度,积极支持做好稳就业、教育、医疗、社保、养老、住房保障、公共文化、为民办实事等基本民生工作,支持在城市品质提升、乡村风貌提升、教育医疗发展等方面为老百姓办实事,切实兜牢三保底线,为维护经济社会大局稳定提供财政支持,确保财政平稳运行。   

(四)严控债务,积极防范化解重大风险。

加强债券资金拨付监管,加快推进新增债券安排使用进度,加强风险防控,坚守隐性债务总量不增长、三保资金不断链的底线,坚决遏制新增隐性债务、违法违规融资担保和各类变相举债行为,健全地方政府债务管理及风险预警机制,完善政府债务风险预警和化解机制。根据政府性债务风险应急处置预案积极采取措施,防范和化解政府债务风险,从严加强财政监管。

 

主任、各位副主任、各位委员:

我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,在区委、区政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命、奋勇向前,确保全年预算工作目标顺利完成,为钦南区经济社会全面发展做出应有的贡献!